fbpx

Wyszukiwarka

Jednolity Plik Kontrolny od października 2020 r. - szkolenie on-line

  • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
  • Tryb: szkolenie
  • Termin rozpoczęcia: 28-10-2020
  • Koniec zapisów: 28-10-2020
  • Wykładowcy: Kayyali Samir

Pozostałe terminy

  • Zobacz 05-11-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Kayyali Samir - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
  1. Jednolity Plik Kontrolny - zakres podmiotowy.
    • Czynny podatnik VAT.
    • Zwolniony podatnik VAT - przedmiotowo i podmiotowo.
    • Transakcje incydentalne - VAT-8, VAT-9M.
    • Czy wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie?
  2. Okres wejścia w życie:
    • Październik 2020 r. - kto podlega?
    • Podatnik nowy, powstały w wyniku restrukturyzacji - zasady przystąpienia do JPK.
  3. Likwidacja deklaracji VAT:
    • Co z deklaracjami VAT-7, VAT-7K?
    • Co z deklaracjami VAT-8, VAT-9M?
    • Załączniki do deklaracji - VAT-ZD, VAT-ZZ, VAT-ZT.
  4. JPK - omówienie strony sprzedażowej:
    • Podstawa opodatkowania - wykazywanie w JPK.
    • Data sprzedaży, otrzymania zaliczki, powstania obowiązku podatkowego.
    • Dokumenty potwierdzające eksport lub ich brak - raportowanie.
    • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (klasyfikacja branżowa).
    • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy kontrahentami.
    • Dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych.
    • Dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności oraz dotyczących bonów.
    • Oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej).
  5. JPK - omówienie strony zakupowej:
    • Wartość netto oraz wykazywanie podatku naliczonego.
    • Faktury zaliczkowe, a JPK.
    • Faktury dokumentujące WNT i import usług.
    • Dane z dokumentów celnych, deklaracji importowych lub decyzji.
    • Raportowanie istotnych danych takich jak MPP, metoda kasowa.
  6. Sankcje podatkowe i karno-skarbowe:
    • 500 zł za każdy błąd?
    • Nierzetelny, wadliwy JPK a kodeks karny skarbowy.
    • Czynny żal - zakres stosowania i skutki.
    • Odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa jednostki, zarządu, głównego księgowego, pracowników fakturujących.
    • Sankcje VAT a błędy w JPK.
  7. Korekta JPK:
    • Czy możliwa jest korekta JPK - warunki dokonywania.
    • Korekta a odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa.
    • Wezwanie przez naczelnika US do złożenia korekty.
    • Sankcje za niedokonanie korekty.
    • Czy korygować cały plik czy tylko błędne elementy?
  8. Okres przesyłania JPK:
    • JPK_V7M.
    • JPK_V7K.
    • Co z podatnikami rozliczającymi się kwartalnie?
  9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
  • Sesja video I 9.00 - 10.30
  • Sesja video II 10.45 - 12.15
  • Sesja video III 12.45 - 14.15
  • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top