Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

  1. Planowane zmiany w VAT – pakiet „SLIM VAT”:
    • Zmiany w zakresie zasad i warunków rozliczania faktur korygujących zmniejszających i zwiększających.
    • Zmiana zasad stosowania kursów walut dla potrzeb VAT.
    • Zmiana w zakresie prezentów o małej wartości.
    • Zmiana w zakresie terminu odliczania VAT.
    • Warunki odliczania VAT od usług noclegowych.
    • Zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej.
    • Zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista).
    • Zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.
    • Zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT.
    • Pozostałe zmiany – w zależności od stanu prac legislacyjnych.
  2. Aktualna praktyka sporządzania ewidencji VAT dla potrzeb nowego JPK_V7M i JPK_V7K:
    • Status pól ewidencji i ich znaczenie (obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne).
    • Dokumenty stanowiące podstawę zapisów w ewidencji: faktury, faktury korygujące, dokumenty wewnętrzne.
    • Przypadki stosowania dokumentów wewnętrznych.
    • Ujmowanie w ewidencji faktur dotyczących pojedynczych świadczeń i faktur zbiorczych.
    • Znaczniki GTU, świadczenia kompleksowe a znaczniki GTU – np. transport a ujęcie w JPK.
    • „Znaczniki” procedur, ich znaczenie i zasady stosowania.
    • Zasady postępowania w przypadku transakcji objętych kilkoma „znacznikami” GTU i procedur.
    • Zaliczka a ujęcie w ewidencji – znaczniki GTU, znaczniki dokumentów i procedur.
    • Faktura korygująca a ujęcie w ewidencji – znaczniki GTU, znaczniki dokumentów i procedur.
    • Sprzedaż paragonowa a ujęcie w ewidencji, paragon z NIP a faktura uproszczona.
    • Sprzedaż w mechanizmie VAT-marża.
    • Ulga na złe długi.
    • Zasady ujęcia w ewidencji korekt sprzedaży i zakupu.
    • Stornowanie transakcji a stornowanie zapisu w ewidencji.
    • Anulowanie faktury a zapisy w ewidencji.
    • Konsekwencje błędów w zakresie prowadzenia ewidencji.
  3. Aktualne problemy rozliczeń VAT w transakcjach krajowych:
    • Stawka VAT na pasze.
    • Kasy on-line od stycznia 2021 r.
    • Zakres świadczenia kompleksowego w gastronomii.
    • Pozostałe aktualne problemy z uwzględnieniem praktyki skarbowej.
  4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119