Program
Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy
Terminy kursu:
- 12 – 13 grudnia 2022 roku
- 27 – 28 lutego 2023 roku
Program kursu (16 godzin wykładowych):
- Zagadnienia podstawowe:
- Podstawa prawna KSeF i faktury ustrukturyzowanej.
- Czym jest KSeF?
- Jak się „dostać” do KSeF?
- Od kiedy korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe?
- Co oznacza dla przedsiębiorcy obowiązek korzystania z KSeF i wystawiania faktur ustrukturyzowanych? Konsekwencje u sprzedawcy. Konsekwencje u nabywcy.
- Warunki korzystania z KSeF:
- Oprogramowanie
- Uprawnienia
- Uwierzytelnienie
- Zakres/rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF:
- Sposoby nadawania uprawnień dotyczących KSeF
- Omówienie znaczenia i zasad wypełniania formularza ZAW-FA
- ZAW-FA – termin złożenia i aktualizacja
- Zakres uprawnień w KSeF
- Uprawnienia pośrednie; uprawnienie do samofakturowania
- Rola użytkownika – realizacja konkretnych uprawnień w KSeF
- Uprawnienia właścicielskie
- Odbieranie uprawnień
- Dostęp dla nabywcy
- Przypisanie ról użytkownikom – przykłady praktyczne
- Dostęp anonimowy do KSeF
- Specyfika i konsekwencje faktur ustrukturyzowanych:
- Czym jest faktura ustrukturyzowana?
- Proces wystawiania faktury ustrukturyzowanej
- Faktura ustrukturyzowana po stronie sprzedawcy i nabywcy; data wystawienia/otrzymania faktury ustrukturyzowanej
- Autentyczność pochodzenia i integralność treści oraz przechowywanie faktury ustrukturyzowanej
- Wyłączenia stosowania faktury ustrukturyzowanej
- Faktura korygująca w postaci faktury ustrukturyzowanej i zasady jej rozliczania
- Faktura ustrukturyzowana a zwrot w terminie 40 dni
- Sposoby przekazywania faktur do KSeF
- Numer KSeF faktury ustrukturyzowanej
- Zagadnienia praktyczne związane z funkcjonowaniem KSeF
- Omówienie schemy faktury ustrukturyzowanej:
- Zasady konstrukcji schemy faktury ustrukturyzowanej
- Zasady sporządzania faktury ustrukturyzowanej na poszczególnych poziomach schemy zaczynając od Schematu głównego poprzez elementy Nagłówek, Stopka, Podmiot1, Podmiot2, Podmiot3, Podmiot upoważniony, Fa, Stopka aż do najniższego poziomu schemy
- Praktyczne przykłady wystawiania faktur ustrukturyzowanych:
- Jak wystawiać?
- Na co zwrócić uwagę?
- Co może być kłopotliwe?
- Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.
Dodatkowe informacje
Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:15 – 16:00.