Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
31.05.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
31.05.2022
Wykładowca:
Pieprzyk Luiza

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

WykładowcaLuiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
PAPIER KONTRA ELEKTRONIKA – POZNAJEMY NOWE ZASADY
  1. FAKTURA VAT W WERSJI PAPIEROWEJ – kiedy należy ją wystawić wg. zasad w 2022 r.?
    PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRAKTYCE:

    • Zasady wystawiania dokumentacji potwierdzającej sprzedaż
    • Co dokładnie, jakie transakcje wymagają fakturowania – analiza przypadków
    • Faktura na firmę a na konsumenta i inne rodzaje faktur
    • Jakich błędów unikać w fakturowaniu? Lista zasad poprawnego fakturowania
    • Co należy sprawdzić przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury sprzedaży z kontrahentem
    • Na co zwrócić uwagę odnośnie formalności dotyczących przedmiotu transakcji?
    • Lista najczęściej popełnianych błędów w wystawiani faktur – instrukcja
  2. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi
    • Ogólne terminy wystawiania faktur
    • Warunki dostawy INCOTERMS!
    • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
    • Zasadniczy termin wystawienia faktury
    • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
    • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
    • Szczególne terminy wystawiania faktur
    • Faktury wystawione przedwcześnie i konsekwencje w VAT
    • Faktury wystawione po terminie – konsekwencje podatkowe i karne
    • PRZYKŁADY z życia podatnika
  3. Zaliczki – problematyka rozliczania po nowelizacji przepisów w 2022 r.
    • Analiza specyfiki zaliczki – czy każda wpłata jest zaliczką?
    • Kiedy należy ją udokumentować, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty?
    • Jakie elementy musi zawierać faktura zaliczkowa?
    • Kiedy należy umieścić na niej wyrazy: MPP, „metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
    • Czy należy wystawić fakturę końcową gdy przedpłata wynosi 100% ceny za towar lub usługę
    • Faktura końcowa – prawo czy praktyka
    • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
    • KONTROWERSYJNE PRAKTYKI: Korygowanie lub anulowanie faktury zaliczkowej przed wystawieniem końcowej
    • Co wliczać do wartości zaliczki?
    • Jak ustalać podstawę opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne wartości netto zaliczki?
    • Jak podstawę opodatkowania, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług opodatkowanymi różnymi stawkami
    • Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki – zasady i praktyka podatnika
  4. Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne ceny czy REFAKTURA KOSZTÓW?
    • Czy można refakturować koszty dostawy towarów
    • Dokumentowanie, termin i stawka VAT przy refakturze
    • Różnica pomiędzy refakturą a zwrotem kosztów
    • Faktura czy nota – zasady rozliczania
    • Zasady refakturowania i obciążania w formie zwrotu kosztów
    • Obciążanie dodatkowymi kosztami
    • Zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy
    • PROBLEMY Z ŻYCIA PODATNIKA
  5. Faktura ustrukturyzowana kontra faktura elektroniczna – podobieństwa i różnice, wady i zalety
    • E-faktura – czym jest standardowa faktura elektroniczna i jakie elementy musi zawierać?
    • FORMAT wysyłki i rodzaj przesyłu faktury elektronicznej
    • System EDI, platformy elektroniczne , mail – korzyści i trudności
    • Porozumienie z kontrahentem czy umowa – pisemna czy ustna?
    • Jak wygląda porozumienie z kontrahentem w KSeF?
    • Wymogi wynikające z ustawy VAT – co strony transakcji musza sformalizować i czego przestrzegać?
    • Regulamin obiegu faktur elektronicznych – z kontrahentem i wewnętrzny firmowy
    • Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od faktury elektronicznej i w jakim formacie należy ją składać
    • Wady i zalety wystawiania faktury ustrukturyzowanej dla sprzedającego i kupującego? Zakres danych w fakturze ustrukturyzowanej – jak ominąć pułapki
    • ZAKRES DANYCH NA FAKTURZE – 20 pozycji kontra 300
    • Jakie dane należy wprowadzać do faktury ustrukturyzowanej i czym różni się ten zakres od faktury papierowej i tradycyjnej elektronicznej
    • Nadawanie, odbieranie, zmiana uprawnień do systemu KSef – zasady działania
    • PYTANIA I ODPOWIEDZI o KseF – co dziś jest obowiązkowe co fakultatywne
    • NAJWIĘKSZE PROBLEMY PODATNIKA VAT Z KSeF!
  6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119