Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
10.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
10.06.2022
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
420,00 zł - cena podstawowa
399,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

  1. Termin powstania obowiązku podatkowego:
    • wydanie towaru, wykonie usługi, a termin rozliczenia VAT
    • wydanie towaru kurierowi, a termin powstania obowiązku podatkowego,
    • podpisanie protokołu, wydanie dokumentacji – wpływ formalnej dokumentacji na ustalenie momentu obowiązku podatkowego w VAT,
    • ustalenie okresu rozliczeniowego – wpływ na termin powstania obowiązku podatkowego,
    • refakturowanie – termin rozliczenia podatku w przypadku odsprzedaży usług
    • właściwa stawka przy refakturowaniu energii elektrycznej objętej stawka 5%.
  2. Nieodpłatne wydanie towarów – zasady opodatkowania VAT
    • wydanie prezentów o małej wartości i próbek
  3. Zasady stosowania stawki 0% przy WDT
    • dokumentacja potwierdzająca wywóz towarów do innego państwa UE – przepisy krajowe i rozporządzenie UE,
    • złożenie prawidłowej deklaracji VAT-UE, jako warunek stosowania VAT-UE
  4. Sprzedaż na rzecz klienta indywidualnego z innego państwa UE – o czym trzeba pamiętać.
  5. Ustalenie podstawy opodatkowania
    • transport, opakowanie i inne koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania,
    • koszty dodatkowe – sposób ujęcia na fakturze, a wpływ na stawkę podatku VAT,
    • czynności kompleksowe,
    • dotacje dopłaty wliczane do podstawy opodatkowania,
    • nabycie w sytuacji gdy sprzedawca nie jest zarejestrowany do VAT UE – czy należy rozliczyć WNT.
  6. Podatek naliczony
    • terminy odliczenia podatku,
    • sytuacje, w których podatnikowi wolno odliczyć VAT od usług noclegowych,
    • wpływ sporadycznych czynności zwolnionych (np. udzielenie pożyczki) na prawo do odliczenia VAT,
    • odliczanie VAT przy WNT i imporcie usług w świetle orzecznictwa ETS.
  7. Rozliczanie faktur korygujących:
    • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących,
    • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających i zmniejszających sprzedaż (pakiet SLIM VAT),
  8. Faktura uproszczona a paragon
    • faktury uproszczone,
    • paragony uznane za faktury uproszczone
    • sprzedaż na rzecz innego podatnika, a ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej
  9. Pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119