Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
03.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
03.12.2021
Wykładowca:
Pieprzyk Luiza

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
  1. FAKTURA VAT po zmianach 2021 i w Polskim Ładzie podatkowym w roku 2022
    • Wystawianie i rozliczanie (kluczowe zagadnienia dla procesów sprzedaży)
      • Kiedy faktura kiedy nota – kluczowe reguły VAT
      • Najważniejsze elementy faktury – KOGO dotyczą kody GTU i transakcyjne
      • Data sprzedaży – dokonania dostawy oraz wykonania usługi
      • Jak wystawiać faktury zaliczkowe – najważniejsze problemy
      • Błędy w fakturowaniu które wpływają na konsekwencję dla firmy i osób wystawiających
      • Jaki związek z fakturą ma umowa, zamówienie, dokumentacja logistyczna. Dokument WZ itp.
      • Kiedy można anulować fakturę – zasady funkcjonowania w obrocie gospodarczym
      • Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w fakturach
      • Kursy przeliczeniowe stosowane w VAT w celu przeliczania walut na złote
    • Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi a JPK_VAT
      • Ogólne terminy wystawiania faktur oraz wyjątki od zasady
      • Nowe terminy wystawiania faktur – nowelizacja SLIM VAT 2
      • Warunki dostawy INCOTERMS!
      • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
      • Zasadniczy termin wystawienia faktury
      • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
      • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
      • Szczególne terminy wystawiania faktur
      • Zaliczki w VAT – terminy
    • KSeF – Co musisz wiedzieć o Krajowym Systemie e-Faktur w ujęciu praktycznym
      • Faktura elektroniczna w 2021 roku a zmiany na 2022 r. – porównanie zasad
      • Porozumienia z kontrahentami – co warto zrobić do końca 2021r.?
      • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej – nowe czy stare zasady?
      • Zasady wystawiania faktur w KSeF – prawa i obowiązki
      • Osoby odpowiedzialne za wystawianie, pobieranie, przeglądnie faktur w KSeF
      • Zasady dokonywania korekt w KSeF – wady i zalety nowego narzędzia kontroli rozliczeń
      • Wystawienie i otrzymanie e- faktury – zasady rozliczeń w 2021 oraz 2022 r.
      • Odpowiedzialność za błędy przy wystawianiu faktur w nowym KSeF
      • Korzyści z wprowadzenia nowych e-faktur dla podatnika i dla fiskusa – ocena regulacji
    • E-paragony w kasach on-line, praktyczne problemy ewidencjonowania
      • Określenie wymagań technicznych dla kas rejestrujących w 2022
      • Nowe przepisy dotyczące kas z elektronicznym zapisem kopii
      • Jak dokonać korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej
      • Jak wystawiać faktury do paragonów z błędnym numerem NIP nabywcy
  2. Faktury korygujące 2021 r. oraz w 2022 r.- problematyka wystawiania, rozliczania w kazusach i przykładach NOWA ROLA HANDLOWCÓW W PROCEDURZE SPRZEDAŻY I ZAKUPU!
    • Rozliczenie faktur korygujących “in minus” – terminy wystawiania i rozliczania
    • Rozliczenie faktur korygujących “in plus” – – terminy wystawiania i rozliczania
    • Faktury korygujące w obliczu zmian 2022 r.
    • Analiza przyczyn korekty i ich wpływu na terminy rozliczenia VAT : skonto, rabat, zwrot , błąd itp.
    • Postanowienia umowne, warunki handlowe – analiza zapisów z kontrahentem
  3. Sprzedaż i zakup do/od podmiotów nieistniejących, nieaktywnych – BIAŁA LISTA i zasady korzystania (kto i kiedy?) oraz konsekwencje nieprzestrzegania zasad
    • Co to jest rejestr podatników BIAŁA LISTA – komu to służy
    • Kto i kiedy powinien sprawdzać potencjalnych klientów
    • Konta bankowe do rozliczeń transakcji w działalności gospodarczej – co powinien wiedzieć każdy sprzedawca, kupujący
    • Kary za nieprzestrzeganie zasad – kogo dotyczą
  4. MPP – mechanizm podzielonej płatności w obsłudze klienta
    • Co to za mechanizm i co powinno się o nim wiedzieć w procesie sprzedaży i zakupu
    • Jakich towarów i usług dotyczą szczególne zasady rozliczana sprzedaży i zakupu
    • Obowiązki wynikające z MPP dotyczące fakturowania –kogo obciążają?
    • Dotkliwe sankcje i kary dla nieprzestrzegania zasad MPP i prawidłowego fakturowania
  5. PARAGONY FISKALNE UZNANE ZA FAKTURY UPROSZCZONE 2021 – co powinni wiedzieć sprzedawcy i kupujący
    • Problematyka dokonywania sprzedaży i zakupów – NA CO UWAŻAĆ?
    • Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy i faktura uproszczona – istota.
    • Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego
    • Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych
    • Numer faktury na paragonie z NIP do kwoty 450 zł.
    • Korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP.
    • Korekta faktury uproszczonej
  6. Porównanie transakcji zakupu i sprzedaży zagranicznej – podobieństwa i różnice w rozliczaniu VAT oraz analiza największych błędów podatnika jako przestroga przed karami
    • WDT, eksport towarów, świadczenie poza terytorium kraju – wybrane zagadnienia
      • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
      • termin rozliczenia podatku naliczonego
      • termin rozliczenia podatku należnego
      • kurs waluty do rozliczeń VAT
      • zaliczki w transakcjach zakupowych
      • rozliczanie w JPK i VAT-UE
    • WNT, import towarów i usług, dostawy poza terytorium kraju – – wybrane zagadnienia
      • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
      • termin rozliczenia podatku naliczonego
      • termin rozliczenia podatku należnego
      • kurs waluty do rozliczeń VAT
      • zaliczki w transakcjach zakupowych
      • rozliczanie w JPK i VAT-UE
  7. KARY ZA BŁĘDY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKÓW
    • Sankcje VAT 30% I 100%
    • Kary porządkowe w tym 500 zł za każdy błąd – okoliczności i sposoby nakładania sankcji
    • Kary z kodeksu karnego skarbowego dla poszczególnych funkcji i pracowników
    • Odpowiedzialność zarządu a kary w VAT
  8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119